2017年省委宣传部部门预算

2017-03-20

来源：山东省文明办作者：王琳

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第一部分部门概况

部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

二、部门预算单位构成

省委宣传部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入省委宣传部2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共山东省委宣传部机关

2、山东省社会科学规划管理办公室

3、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心

4、中共山东省委讲师团

5、山东省互联网信息办公室

6、山东省互联网信息监控中心

第二部分

2017年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	14,135.00	一、一般公共服务支出	7,370.87
一般公共预算	14,135.00	二、外交支出
政府性基金预算		三、国防支出
国有资本经营预算		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金		五、教育支出
三、事业收入		六、科学技术支出	1,375.00
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	6,671.80
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	535.20
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	264.20
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出


本年收入合计	14,135.00	本年支出合计	16,217.07
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转	2,082.07	二十五、结转下年
收入总计	16,217.07	支　　　出　　　总　　　计	16,217.07

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码				单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款		项				合计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算
							合计	小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算
**		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						16,217.07	14,135.00	14,135.00	14,098.00		37.00															2,082.07
				020	中共山东省委宣传部	16,217.07	14,135.00	14,135.00	14,098.00		37.00															2,082.07
				020001	中共山东省委宣传部机关	10,212.38	8,880.00	8,880.00	8,843.00		37.00															1,332.38
201					一般公共服务支出	3,771.43	3,705.00	3,705.00	3,668.00		37.00															66.43
		33			宣传事务	3,771.43	3,705.00	3,705.00	3,668.00		37.00															66.43
201		33	01	020001	行政运行	2,365.42	2,354.00	2,354.00	2,354.00																	11.42
201		33	99	020001	其他宣传事务支出	1,406.01	1,351.00	1,351.00	1,314.00		37.00															55.01
207					文化体育与传媒支出	5,955.95	4,690.00	4,690.00	4,690.00																	1,265.95
		99			其他文化体育与传媒支出	5,955.95	4,690.00	4,690.00	4,690.00																	1,265.95
207		99	02	020001	宣传文化发展专项支出	5,203.18	4,290.00	4,290.00	4,290.00																	913.18
207		99	99	020001	其他文化体育与传媒支出	752.77	400.00	400.00	400.00																	352.77
208					社会保障和就业支出	325.00	325.00	325.00	325.00
		05			行政事业单位离退休	325.00	325.00	325.00	325.00
208		05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	123.00	123.00	123.00	123.00
208		05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	202.00	202.00
210					医疗卫生与计划生育支出	160.00	160.00	160.00	160.00
		11			行政事业单位医疗	160.00	160.00	160.00	160.00
210		11	01	020001	行政单位医疗	160.00	160.00	160.00	160.00
				020002	山东省社会科学规划管理办公室	1,942.23	1,850.00	1,850.00	1,850.00																	92.23
201					一般公共服务支出	172.83	160.60	160.60	160.60																	12.23
		33			宣传事务	172.83	160.60	160.60	160.60																	12.23
201		33	01	020002	行政运行	125.85	118.60	118.60	118.60																	7.25
201		33	99	020002	其他宣传事务支出	46.98	42.00	42.00	42.00																	4.98
206					科学技术支出	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
		06			社会科学	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
206		06	02	020002	社会科学研究	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
207					文化体育与传媒支出	380.00	300.00	300.00	300.00																	80.00
		99			其他文化体育与传媒支出	380.00	300.00	300.00	300.00																	80.00
207		99	02	020002	宣传文化发展专项支出	80.00																				80.00
207		99	99	020002	其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00	300.00	300.00
208					社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20	8.20
		05			行政事业单位离退休	8.20	8.20	8.20	8.20
208		05	05	020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20	8.20
210					医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	6.20	6.20
		11			行政事业单位医疗	6.20	6.20	6.20	6.20
210		11	01	020002	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	6.20
				020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	158.00	158.00	158.00	158.00
201					一般公共服务支出	108.00	108.00	108.00	108.00
		33			宣传事务	108.00	108.00	108.00	108.00
201		33	50	020003	事业运行	86.00	86.00	86.00	86.00
201		33	99	020003	其他宣传事务支出	22.00	22.00	22.00	22.00
207					文化体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00	15.00
		99			其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00	15.00
207		99	99	020003	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00	15.00
208					社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00	26.00
		05			行政事业单位离退休	26.00	26.00	26.00	26.00
208		05	02	020003	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	12.00
208		05	05	020003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00	14.00
210					医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	9.00	9.00
		11			行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	9.00
210		11	02	020003	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	9.00
				020004	中共山东省委讲师团	646.00	636.00	636.00	636.00																	10.00
201					一般公共服务支出	398.00	388.00	388.00	388.00																	10.00
		33			宣传事务	398.00	388.00	388.00	388.00																	10.00
201		33	01	020004	行政运行	320.00	310.00	310.00	310.00																	10.00
201		33	99	020004	其他宣传事务支出	78.00	78.00	78.00	78.00
207					文化体育与传媒支出	120.00	120.00	120.00	120.00
		99			其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00	120.00	120.00
207		99	99	020004	其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00	120.00	120.00
208					社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00	100.00
		05			行政事业单位离退休	100.00	100.00	100.00	100.00
208		05	01	020004	归口管理的行政单位离退休	68.00	68.00	68.00	68.00
208		05	05	020004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00	32.00
210					医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	28.00	28.00
		11			行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	28.00
210		11	01	020004	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00	28.00
				020005	山东省互联网信息办公室	2,650.46	2,003.00	2,003.00	2,003.00																	647.46
201					一般公共服务支出	2,354.61	1,708.00	1,708.00	1,708.00																	646.61
		33			宣传事务	2,354.61	1,708.00	1,708.00	1,708.00																	646.61
201		33	01	020005	行政运行	633.00	633.00	633.00	633.00
201		33	99	020005	其他宣传事务支出	1,721.61	1,075.00	1,075.00	1,075.00																	646.61
207					文化体育与传媒支出	200.85	200.00	200.00	200.00																	0.85
		99			其他文化体育与传媒支出	200.85	200.00	200.00	200.00																	0.85
207		99	99	020005	其他文化体育与传媒支出	200.85	200.00	200.00	200.00																	0.85
208					社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00	54.00
		05			行政事业单位离退休	54.00	54.00	54.00	54.00
208		05	05	020005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	54.00
210					医疗卫生与计划生育支出	41.00	41.00	41.00	41.00
		11			行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00	41.00
210		11	01	020005	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00	41.00
				020007	山东省互联网信息监控中心	608.00	608.00	608.00	608.00
201					一般公共服务支出	566.00	566.00	566.00	566.00
		33			宣传事务	566.00	566.00	566.00	566.00
201		33	50	020007	事业运行	249.00	249.00	249.00	249.00
201		33	99	020007	其他宣传事务支出	317.00	317.00	317.00	317.00
208					社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00	22.00
		05			行政事业单位离退休	22.00	22.00	22.00	22.00
208		05	05	020007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00	22.00
210					医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	20.00	20.00
		11			行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	20.00
210		11	02	020007	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	20.00

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	16,217.07	4,578.67	11,638.40
			020	中共山东省委宣传部	16,217.07	4,578.67	11,638.40
			020001	中共山东省委宣传部机关	10,212.38	2,850.42	7,361.96
201				一般公共服务支出	3,771.43	2,365.42	1,406.01
	33			宣传事务	3,771.43	2,365.42	1,406.01
201	33	01	020001	行政运行	2,365.42	2,365.42
201	33	99	020001	其他宣传事务支出	1,406.01		1,406.01
207				文化体育与传媒支出	5,955.95		5,955.95
	99			其他文化体育与传媒支出	5,955.95		5,955.95
207	99	02	020001	宣传文化发展专项支出	5,203.18		5,203.18
207	99	99	020001	其他文化体育与传媒支出	752.77		752.77
208				社会保障和就业支出	325.00	325.00
	05			行政事业单位离退休	325.00	325.00
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	123.00	123.00
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00
210				医疗卫生与计划生育支出	160.00	160.00
	11			行政事业单位医疗	160.00	160.00
210	11	01	020001	行政单位医疗	160.00	160.00
			020002	山东省社会科学规划管理办公室	1,942.23	140.25	1,801.98
201				一般公共服务支出	172.83	125.85	46.98
	33			宣传事务	172.83	125.85	46.98
201	33	01	020002	行政运行	125.85	125.85
201	33	99	020002	其他宣传事务支出	46.98		46.98
206				科学技术支出	1,375.00		1,375.00
	06			社会科学	1,375.00		1,375.00
206	06	02	020002	社会科学研究	1,375.00		1,375.00
207				文化体育与传媒支出	380.00		380.00
	99			其他文化体育与传媒支出	380.00		380.00
207	99	02	020002	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
207	99	99	020002	其他文化体育与传媒支出	300.00		300.00
208				社会保障和就业支出	8.20	8.20
	05			行政事业单位离退休	8.20	8.20
208	05	05	020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20
210				医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20
	11			行政事业单位医疗	6.20	6.20
210	11	01	020002	行政单位医疗	6.20	6.20
			020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	158.00	121.00	37.00
201				一般公共服务支出	108.00	86.00	22.00
	33			宣传事务	108.00	86.00	22.00
201	33	50	020003	事业运行	86.00	86.00
201	33	99	020003	其他宣传事务支出	22.00		22.00
207				文化体育与传媒支出	15.00		15.00
	99			其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	020003	其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
208				社会保障和就业支出	26.00	26.00
	05			行政事业单位离退休	26.00	26.00
208	05	02	020003	事业单位离退休	12.00	12.00
208	05	05	020003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
210				医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00
	11			行政事业单位医疗	9.00	9.00
210	11	02	020003	事业单位医疗	9.00	9.00
			020004	中共山东省委讲师团	646.00	448.00	198.00
201				一般公共服务支出	398.00	320.00	78.00
	33			宣传事务	398.00	320.00	78.00
201	33	01	020004	行政运行	320.00	320.00
201	33	99	020004	其他宣传事务支出	78.00		78.00
207				文化体育与传媒支出	120.00		120.00
	99			其他文化体育与传媒支出	120.00		120.00
207	99	99	020004	其他文化体育与传媒支出	120.00		120.00
208				社会保障和就业支出	100.00	100.00
	05			行政事业单位离退休	100.00	100.00
208	05	01	020004	归口管理的行政单位离退休	68.00	68.00
208	05	05	020004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00
210				医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00
	11			行政事业单位医疗	28.00	28.00
210	11	01	020004	行政单位医疗	28.00	28.00
			020005	山东省互联网信息办公室	2,650.46	728.00	1,922.46
201				一般公共服务支出	2,354.61	633.00	1,721.61
	33			宣传事务	2,354.61	633.00	1,721.61
201	33	01	020005	行政运行	633.00	633.00
201	33	99	020005	其他宣传事务支出	1,721.61		1,721.61
207				文化体育与传媒支出	200.85		200.85
	99			其他文化体育与传媒支出	200.85		200.85
207	99	99	020005	其他文化体育与传媒支出	200.85		200.85
208				社会保障和就业支出	54.00	54.00
	05			行政事业单位离退休	54.00	54.00
208	05	05	020005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00
210				医疗卫生与计划生育支出	41.00	41.00
	11			行政事业单位医疗	41.00	41.00
210	11	01	020005	行政单位医疗	41.00	41.00
			020007	山东省互联网信息监控中心	608.00	291.00	317.00
201				一般公共服务支出	566.00	249.00	317.00
	33			宣传事务	566.00	249.00	317.00
201	33	50	020007	事业运行	249.00	249.00
201	33	99	020007	其他宣传事务支出	317.00		317.00
208				社会保障和就业支出	22.00	22.00
	05			行政事业单位离退休	22.00	22.00
208	05	05	020007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
210				医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00
	11			行政事业单位医疗	20.00	20.00
210	11	02	020007	事业单位医疗	20.00	20.00

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
项目	2017年预算	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	14,135.00	一、一般公共服务支出	7,366.39	7,366.39
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	1,375.00	1,375.00
		七、文化体育与传媒支出	6,671.80	6,671.80
		八、社会保障和就业支出	535.20	535.20
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	264.20	264.20
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出

本年收入合计	14,135.00	本年支出合计	16,212.59	16,212.59

四、上年结转	2,077.59	二十五、结转下年

收入总计	16,212.59	支出总计	16,212.59	16,212.59

部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
科目编码						合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	14,135.00	4,550.00	2,695.22	884.78	970.00	9,585.00
			020	中共山东省委宣传部	14,135.00	4,550.00	2,695.22	884.78	970.00	9,585.00
			020001	中共山东省委宣传部机关	8,880.00	2,839.00	1,601.73	625.27	612.00	6,041.00
201				一般公共服务支出	3,705.00	2,354.00	1,239.73	502.27	612.00	1,351.00
	33			宣传事务	3,705.00	2,354.00	1,239.73	502.27	612.00	1,351.00
201	33	01	020001	行政运行	2,354.00	2,354.00	1,239.73	502.27	612.00
201	33	99	020001	其他宣传事务支出	1,351.00					1,351.00
207				文化体育与传媒支出	4,690.00					4,690.00
	99			其他文化体育与传媒支出	4,690.00					4,690.00
207	99	02	020001	宣传文化发展专项支出	4,290.00					4,290.00
207	99	99	020001	其他文化体育与传媒支出	400.00					400.00
208				社会保障和就业支出	325.00	325.00	202.00	123.00
	05			行政事业单位离退休	325.00	325.00	202.00	123.00
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	123.00	123.00		123.00
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.00	202.00	202.00
210				医疗卫生与计划生育支出	160.00	160.00	160.00
	11			行政事业单位医疗	160.00	160.00	160.00
210	11	01	020001	行政单位医疗	160.00	160.00	160.00
			020002	山东省社会科学规划管理办公室	1,850.00	133.00	84.99	11.01	37.00	1,717.00
201				一般公共服务支出	160.60	118.60	70.59	11.01	37.00	42.00
	33			宣传事务	160.60	118.60	70.59	11.01	37.00	42.00
201	33	01	020002	行政运行	118.60	118.60	70.59	11.01	37.00
201	33	99	020002	其他宣传事务支出	42.00					42.00
206				科学技术支出	1,375.00					1,375.00
	06			社会科学	1,375.00					1,375.00
206	06	02	020002	社会科学研究	1,375.00					1,375.00
207				文化体育与传媒支出	300.00					300.00
	99			其他文化体育与传媒支出	300.00					300.00
207	99	99	020002	其他文化体育与传媒支出	300.00					300.00
208				社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20
	05			行政事业单位离退休	8.20	8.20	8.20
208	05	05	020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20
210				医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	6.20
	11			行政事业单位医疗	6.20	6.20	6.20
210	11	01	020002	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20
			020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	158.00	121.00	78.00	33.00	10.00	37.00
201				一般公共服务支出	108.00	86.00	55.00	21.00	10.00	22.00
	33			宣传事务	108.00	86.00	55.00	21.00	10.00	22.00
201	33	50	020003	事业运行	86.00	86.00	55.00	21.00	10.00
201	33	99	020003	其他宣传事务支出	22.00					22.00
207				文化体育与传媒支出	15.00					15.00
	99			其他文化体育与传媒支出	15.00					15.00
207	99	99	020003	其他文化体育与传媒支出	15.00					15.00
208				社会保障和就业支出	26.00	26.00	14.00	12.00
	05			行政事业单位离退休	26.00	26.00	14.00	12.00
208	05	02	020003	事业单位离退休	12.00	12.00		12.00
208	05	05	020003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00
210				医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	9.00
	11			行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00
210	11	02	020003	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00
			020004	中共山东省委讲师团	636.00	438.00	223.50	123.50	91.00	198.00
201				一般公共服务支出	388.00	310.00	163.50	55.50	91.00	78.00
	33			宣传事务	388.00	310.00	163.50	55.50	91.00	78.00
201	33	01	020004	行政运行	310.00	310.00	163.50	55.50	91.00
201	33	99	020004	其他宣传事务支出	78.00					78.00
207				文化体育与传媒支出	120.00					120.00
	99			其他文化体育与传媒支出	120.00					120.00
207	99	99	020004	其他文化体育与传媒支出	120.00					120.00
208				社会保障和就业支出	100.00	100.00	32.00	68.00
	05			行政事业单位离退休	100.00	100.00	32.00	68.00
208	05	01	020004	归口管理的行政单位离退休	68.00	68.00		68.00
208	05	05	020004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00
210				医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	28.00
	11			行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00
210	11	01	020004	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00
			020005	山东省互联网信息办公室	2,003.00	728.00	480.00	65.00	183.00	1,275.00
201				一般公共服务支出	1,708.00	633.00	385.00	65.00	183.00	1,075.00
	33			宣传事务	1,708.00	633.00	385.00	65.00	183.00	1,075.00
201	33	01	020005	行政运行	633.00	633.00	385.00	65.00	183.00
201	33	99	020005	其他宣传事务支出	1,075.00					1,075.00
207				文化体育与传媒支出	200.00					200.00
	99			其他文化体育与传媒支出	200.00					200.00
207	99	99	020005	其他文化体育与传媒支出	200.00					200.00
208				社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00
	05			行政事业单位离退休	54.00	54.00	54.00
208	05	05	020005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00
210				医疗卫生与计划生育支出	41.00	41.00	41.00
	11			行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00
210	11	01	020005	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00
			020007	山东省互联网信息监控中心	608.00	291.00	227.00	27.00	37.00	317.00
201				一般公共服务支出	566.00	249.00	185.00	27.00	37.00	317.00
	33			宣传事务	566.00	249.00	185.00	27.00	37.00	317.00
201	33	50	020007	事业运行	249.00	249.00	185.00	27.00	37.00
201	33	99	020007	其他宣传事务支出	317.00					317.00
208				社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00
	05			行政事业单位离退休	22.00	22.00	22.00
208	05	05	020007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00
210				医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	20.00
	11			行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00
210	11	02	020007	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00

单位：万元

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2017年预算
类	款	项				2017年预算
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017年预算数
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4,550.00	4,550.00
301	工资福利支出	2,695.22	2,695.22
30101	基本工资	819.69	819.69
30102	津贴补贴	952.80	952.80
30103	奖金	189.50	189.50
30104	其他社会保障缴费	264.20	264.20
30106	伙食补助费	29.24	29.24
30107	绩效工资	72.00	72.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.20	332.20
30199	其他工资福利支出	35.59	35.59
302	商品和服务支出	941.30	941.30
30201	办公费	211.15	211.15
30202	印刷费	31.00	31.00
30204	手续费	0.80	0.80
30205	水费	3.40	3.40
30206	电费	63.40	63.40
30207	邮电费	46.30	46.30
30208	取暖费	31.00	31.00
30209	物业管理费	5.20	5.20
30211	差旅费	66.30	66.30
3021202	因公出国（境）其他费用	70.00	70.00
30213	维修(护)费	3.50	3.50
30215	会议费	29.90	29.90
30216	培训费	40.50	40.50
30217	公务接待费	7.80	7.80
30226	劳务费	4.50	4.50
30228	工会经费	52.00	52.00
30229	福利费	27.50	27.50
30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00
30239	其他交通费用	161.55	161.55
30299	其他商品和服务支出	43.50	43.50
303	对个人和家庭的补助	884.78	884.78
30301	离休费	74.91	74.91
30302	退休费	100.52	100.52
30309	奖励金	274.12	274.12
30311	住房公积金	296.37	296.37
30313	购房补贴	47.15	47.15
30314	采暖补贴	60.39	60.39
30315	物业服务补贴	20.82	20.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	10.50
310	其他资本性支出	28.70	28.70
31002	办公设备购置	28.70	28.70

部门公开表8

表8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	685.15	685.15	685.15
201	33	01	行政运行	020001	中共山东省委宣传部机关	71.70	71.70	71.70
207	99	02	宣传文化发展专项支出	020001	中共山东省委宣传部机关	110.00	110.00	110.00
201	33	01	行政运行	020002	山东省社会科学规划管理办公室	1.00	1.00	1.00
201	33	99	其他宣传事务支出	020002	山东省社会科学规划管理办公室	4.35	4.35	4.35
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	9.00	9.00	9.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	020004	中共山东省委讲师团	6.00	6.00	6.00
201	33	99	其他宣传事务支出	020005	山东省互联网信息办公室	288.60	288.60	288.60
201	33	99	其他宣传事务支出	020007	山东省互联网信息监控中心	194.50	194.50	194.50

部门公开表9

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
124.80	70.00	42.00		42.00	12.80

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为16217.07万元，其中：财政拨款14135万元，占87.16%，上年结转2082.07万元，占12.84%。

2017年支出预算为16217.07万元，其中：基本支出4578.67万元，占28.23%，项目支出11638.4万元，占71.77%。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为16212.59万元，其中：一般公共预算14135万元，占87.19%；上年结转收入2077.59万元占12.81%。

2017年财政拨款支出预算为16212.59万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出7366.39万元，占45.44%，主要用于人员经费、日常公用等基本支出和其他宣传事务专项支出。

2、科学技术支出1375万元，占8.48%，主要用于山东省社会科学规划研究项目。

3、文化体育与传媒支出6671.8万元，占41.15%，主要用于重大主题宣传教育及各类宣传文化发展专项支出。

4、社会保障和就业支出535.2万元，占3.3%，主要用于支付各单位养老保险缴费、离退休人员离休、退休费用。

5、医疗卫生与计划生育支出264.2万元，占1.63%，主要用于各单位医疗保障缴费。

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款14135万元，比上年增长29.86%，主要是省委外宣办预算纳入部机关管理，行政运行及专项经费增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为14135万元，比上年增长29.86%，其中：一般公共服务（类）支出6635.6万元，占46.94%；科学技术支出1375万元，占9.73%；文化体育与传媒支出5325万元，占37.67%；社会保障和就业支出535.2万元，占3.79%；医疗卫生与计划生育支出264.2万元，占1.87%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出3415.6万元，比上年增长35.01%，主要是省委外宣办预算纳入部机关管理，人员经费、日常公用经费增加；一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出335万元，比上年增长43.53%，主要是人员增加、基本工资调整，省理论研究中心、省互联网监控中心的人员经费、日常公用经费增加；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出2885万元，比上年增长46.22%，主要是省委外宣办预算纳入部机关管理，业务类项目经费增加。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出1375万元，与上年持平，主要用于山东省社会科学规划研究项目。

3、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出4290万元，比上年增长76.54%，主要是省委外宣办预算纳入部机关管理，宣传文化发展专项经费增加，根据科目代码，部分其他文化体育与传媒（2079999项）支出调整至宣传文化发展专项（2079902项）支出；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出1035万元，比上年下降44.89%，主要是根据科目代码，部分其他文化体育与传媒（2079999项）支出调整至宣传文化发展专项（2079902项）支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出191万元，与上年持平，主要用于支付部机关、省委讲师团离退休人员离休、退休等各项费用；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出12万元，与上年持平，主要用于支付省理论研究中心离退休人员离休、退休等各项费用；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出332.2万元，比上年增长332.2万元，主要用于机关事业单位养老保险改革后的养老保险、职业年金缴费等。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出235.2万元，比上年增长4.49%，主要是省委外宣办预算纳入部机关管理后医疗等社会保障缴费增加；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出29万元，比上年下降22.87%，主要是省互联网监控中心的医疗等社会保障缴费下降。

（四）政府性基金支出预算情况

省委宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算4550万元，其中：

人员经费3580万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费970万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算685.15万元，其中：财政拨款安排685.15万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共124.8万元，其中：因公出国（境）费70万元，公务用车购置及运行费42万元，公务接待费12.8万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加12.8万元，其中：因公出国（境）费增加22万元、公务用车购置及运行费减少4.6万元、公务接待费减少4.6万元。因公出国（境）费增加的主要原因是省委外宣办预算纳入部机关管理，因公出国经费预算增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预计事业单位公务用车改革，公务用车费用下降。公务接待费减少的主要原因是进一步严格公务接待审批制度，预计公务接待人次、批次、费用均会相应减少。

（三）机关运行经费情况

2017年部机关等1家行政单位以及省社科规划办、省委讲师团、省网信办等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为923万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，省委宣传部所属各预算单位共有车辆30辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年省委宣传部所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款6700万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映中国共产党宣传部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十八、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

责任编辑：王琳

2017年省委宣传部部门预算

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